PAYE ICIM
SAISIE DES ACOMPTES
Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des acomptes.
La saisie des acomptes permet d'enregistrer en temps réel les acomptes versés
à vos salariés. Lors de la saisie des bulletins de payes, les acomptes
enregistrés sont automatiquement déduits des montants nets à payer.
La liste des acomptes apparait à l'écran.
Navigation devant la liste
Pour quitter la base Acomptes.
Pour changer l'ordre de tri à l'écran.
La saisie de cette base met à votre disposition les index suivants :
A - PAYE Nø
B - CODE SALARIE + PAYE Nø
C - DATE ACOMPTE + CODE SALARIE
L'appui sur une touche de A à C active immédiatement
l'index correspondant et réaffiche la liste.
Pour chercher un acompte.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>)
et trouver instantanément un acompte si vous connaissez
l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.
Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.
Pour ajouter un nouvel acompte.
Pour modifier la fiche de l'acompte en cours.
Pour supprimer la fiche de l'acompte en cours.
La fiche de l'acompte en cours apparait à l'écran. Voir plus loin
le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche acompte ».
Pour passer sur la ligne de l'acompte précédent.
La ligne précédente dépend de l'index actif.
Pour passer sur la ligne de l'acompte suivant.
La ligne suivante dépend de l'index actif.
Pour passer à la page précédente dans la liste.
Pour passer à la page suivante dans la liste.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues
dans la base acomptes de façon à ne voir à l'écran que
les fiches répondant à une condition définie par vous-même.
Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :
- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif
si vous avez filtré la base auparavant.
Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base
acomptes sous forme de liste, et sous forme graphique
si au moins un champs cumulable est présent dans la liste.
Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer
des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total,
la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs.
Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.
Fiche acompte
Description des champs
Code salarié
Entrez le code du salarié ayant reçu cet acompte (F2 = guide salariés).
Date acompte
Entrez la date de l'acompte versé à ce salarié (F2 = calendrier).
Montant
Entrez le montant de l'acompte versé (F2 = calculette).
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.
Mode de paiement
C = Chèque, E = Espèce, S = Sécurisé (CB), V = Virement.
Paye Nø
Numéro du bulletin sur lequel a été déduit cet acompte (aucun si 0).
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Banque Nø
F2 = guide banques.
Si la banque nø indiquée n'est pas enregistrée dans la base BANQUES,
le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle BANQUE.
Navigation devant la fiche acompte
Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.
Pour chercher un acompte.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>
devant la liste) et trouver instantanément un acompte
si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)
Pour ajouter un nouvel acompte.
Pour modifier la fiche de l'acompte en cours.
Pour supprimer la fiche de l'acompte en cours.
Pour passer sur la fiche de l'acompte précédent.
La fiche précédente dépend de l'index actif.
Pour passer sur la fiche de l'acompte suivant.
La fiche suivante dépend de l'index actif.
Voir GESTION DES SALARIES.