SAISIE DES BONS DE LIVRAISON
Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des bons de livraison.
La saisie des bons de livraison est particulièrement utile pour :
- imprimer un bon de livraison pour votre client
- générer automatiquement toutes les sorties d'articles livrés,
avec suivi des reliquats
- générer automatiquement toutes les commandes clients correspondantes
en vue de la facturation des articles livrés (le module Facturation
est nécessaire dans ce cas).
La liste des bons de livraison apparait à l'écran.
Navigation devant la liste
Pour quitter la base Bons de livraison.
Pour changer l'ordre de tri à l'écran.
La saisie de cette base met à votre disposition les index suivants :
A - BON DE LIVRAISON Nø + ELEMENT Nø
B - CODE CLIENT + BON DE LIVRAISON Nø
C - REFERENCE + CODE CLIENT + BON DE LIVRAISON Nø
D - BON DE LIVRAISON Nø + FAMILLE + ARTICLE
E - FAMILLE + ARTICLE
F - DATE + CODE CLIENT
G - BRUT
H - BON DE LIVRAISON Nø + ASSEMBLAGE
I - CODE BARRE
J - TRAVAIL Nø + DATE + HEURE + BON DE LIVRAISON Nø
L'appui sur une touche de A à J active immédiatement
l'index correspondant et réaffiche la liste.
Pour chercher un élément de B.L.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>)
et trouver instantanément un élément de B.L. si vous connaissez
l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.
Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.
Pour ajouter un nouvel élément de B.L.
Pour modifier la fiche de l'élément de B.L. en cours.
Pour supprimer la fiche de l'élément de B.L. en cours.
La fiche de l'élément de B.L. en cours apparait à l'écran. Voir plus loin
le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche élément de B.L. ».
Pour passer sur la ligne de l'élément de B.L. précédent.
La ligne précédente dépend de l'index actif.
Pour passer sur la ligne de l'élément de B.L. suivant.
La ligne suivante dépend de l'index actif.
Pour passer à la page précédente dans la liste.
Pour passer à la page suivante dans la liste.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues
dans la base bons de livraison de façon à ne voir à l'écran que
les fiches répondant à une condition définie par vous-même.
Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :
- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif
si vous avez filtré la base auparavant.
Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base
bons de livraison sous forme de liste, et sous forme graphique
si au moins un champs cumulable est présent dans la liste.
Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer
des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total,
la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs.
Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.
Fiche élément de B.L.
Description des champs
Bon de livraison Nø
Numéro du bon de livraison en cours (F2 = guide).
La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.
Code client
Entrez le code du client concerné (F2 = guide clients).
Si le code client indiqué n'est pas enregistré dans la base CLIENTS,
le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau CLIENT.
Si le client à livrer ne respecte pas les délais de règlement
qui lui sont accordés, le logiciel vous le dit et vous demande
si vous acceptez d'effectuer sa livraison.
Si vous validez ce champs sans indiquer un code client, le logiciel
vous invite à saisir la fiche CLIENT OCCASIONNEL. Cette fiche permet
d'enregistrer très rapidement un client de passage car vous n'avez
qu'un renseignement indispensable à introduire : son NOM.
Travail Nø
Numéro du travail auquel est lié ce bon de livraison (F2 = guide).
Si le travail nø indiqué n'est pas enregistré dans la base TRAVAUX SUR STOCK,
le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau TRAVAIL.
Appelant
Personne ou service qui vous a demandé cette livraison (F2 = guide appelants).
Ce renseignement peut servir à faire le tri par service, sur les factures
destinées à vos clients.
Voir également : GESTION DES CLIENTS.
Date
Date du bon de livraison (F2 = calendrier).
Heure
Heure de livraison (F2 renvoie l'heure courante).
Elément Nø
Numéro d'ordre de cet élément dans le B.L. (F2 = guide bons de livraison).
Famille
Code famille, si cet élément concerne un article en stock (F2 = guide familles).
Si la famille indiquée n'est pas enregistrée dans la base FAMILLES,
le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle FAMILLE.
Vous pouvez ne pas indiquer le code famille lorsque vous choisissez un article.
Si cet article n'a pas le même code dans une autre famille, le code famille
est automatiquement récupéré par le logiciel, sinon celui-ci vous propose
de choisir la famille concernée, parmi les familles ayant un article portant
le même code.
Article
Code article, si cet élément concerne un article en stock (F2 = guide articles).
Si l'article indiqué n'est pas enregistré dans la base ARTICLES,
le logiciel vous propose d'ajouter un nouvel ARTICLE.
Référence
Code de la référence à utiliser (F2 = guide références).
La référence permet de simplifier la saisie pour les produits ou prestations
que vous enregistrez. Le fichier des références est mis en relation
avec le fichier des bons de livraison. Ce fichier contient l'ensemble
des références que vous avez enregistrées. Pour chaque référence
vous pouvez indiquer l'INTITULE, la DESIGNATION, la QUANTITE,
le PRIX UNITAIRE HORS TAXES, le POIDS BRUT, la TARE.
En choisissant une référence vous indiquez implicitement ces renseignements
qui vous sont donc proposés après validation du code référence.
NOTE : cette zone de saisie est disponible uniquement si vous disposez
du module facturation dans votre configuration.
Voir également : GESTION DES REFERENCES.
Code barre
Si article identifié par code barre (F2 = guide articles).
La saisie de ce champs est possible si votre configuration contient
le module STOCK.
Assemblage
Numéro de l'assemblage utilisé dans l'élément courant (F2 = guide).
Si l'assemblage indiqué n'est pas enregistré dans la base ASSEMBLAGES,
le logiciel vous propose d'ajouter un nouvel ASSEMBLAGE.
Vous pouvez saisir ce champs si vous n'avez pas saisi l'article,
la référence ou le code barre dans l'élément de B.L. courant.
Le logiciel place un numéro ici lorsque vous avez « récupéré » un assemblage
contenant une DESIGNATION POUR CLIENT. Ce numéro lui permet de créer
des fiches de sorties d'articles lorsque vous enregistrez la livraison
de vos produits. Toute récupération d'un assemblage dont le contenu
n'est pas détaillé dans des éléments de B.L. différents (*)
provoque l'inscription du numéro de cet assemblage dans l'élément
qui le récupère. Voir également : ASSEMBLAGES, PIECES ASSEMBLEES.
(*) comme c'est le cas pour les assemblages dans les bons de commande.
Un assemblage récupéré dans un bon de commande n'existe plus dans
ce bon de commande, seul les articles qu'il contient sont présents.
Désignation
La désignation est imprimée sur le bon de livraison.
Utilisez depuis ce champs le guide des Codes d'impression (touche F5) pour insérer
du texte avec différentes fontes de caractères et tailles, et pour insérer des images.
A l'intérieur du guide, la touche F1 donne accès à toute explication concernant
le fontionnement du guide et des codes d'impression.
P.A.U.H.T
Prix d'Achat Unitaire Hors-Taxes (F2 = calculette).
Ce champs contient des montants.
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.
Marge
Pourcentage de marge, calculé avec le Prix d'achat et le Prix de vente.
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.
P.V.U.H.T
Prix de Vente Unitaire H.T. (F2 = calculette).
Ce champs contient des montants.
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.
Qté
Nombre d'unités, si calcul P.V.U.H.T. * QUANTITE (F2 = calculette).
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.
La quantité permet d'indiquer combien d'unités vous devez livrer.
Elle est multipliée par le prix de vente unitaire H.T. et par le nombre
de colis pour obtenir le montant total brut H.T. de l'élément de B.L.
en cours. Si la quantité est indiquée, le POIDS BRUT et la TARE
ne vous sont pas demandés.
Le prix de l'élément de bon de livraison en cours est alors :
( QUANTITE * NOMBRE DE COLIS * PRIX DE VENTE UNITAIRE ) - REMISE
Si le nombre de colis est 0, le logiciel ne l'utilise pas dans le calcul.
Unité
Unité de consommation pour l'article courant si l'élément courant est un article.
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Nombre colis
Nombre de colis pour cet élément de bon de livraison (1 par défaut) (F2 = calculette).
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.
Si l'élément de B.L. en cours a un nombre indiqué dans le champs QUANTITE,
le nombre de colis est multiplié par la quantité et par le prix de vente
unitaire hors-taxes pour donner le total brut de cet élément de B.L.
Si un poids est indiqué et non la quantité, le poids brut est le poids
de l'ensemble des colis.
Poids Brut
Poids brut des marchandises, si calcul P.V.U.H.T. * POIDS NET (F2 = calculette).
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.
Si le poids brut est indiqué, la QUANTITE ne vous est pas demandé.
Le prix de l'élément de bon de livraison en cours est dans ce cas :
( (POIDS BRUT - TARE) * PRIX DE VENTE UNITAIRE ) - REMISE
Tare
Poids de l'emballage, si poids mentionné sur B.L. (F2 = calculette).
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.
POIDS BRUT - TARE = POIDS NET
Le programme ignore cette zone de saisie si le poids brut est égal à 0.
Remise
Pourcentage de remise pour l'élément de B.L. en cours (F2 = calculette).
Code TVA
Tapez 0, 1 ou 2 (ces numéros renvoient le logiciel au tableau des taux de TVA).
Taux
Taux de T.V.A. correspondant au code indiqué, au moment de la saisie.
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Brut
Total H.T. de l'élément de B.L. en cours, avant remise.
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Ce champs contient des montants.
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.
Remise
Montant de la remise pour l'élément de B.L. en cours.
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.
Délai
Délai maximal de livraison à votre client.
Ce champs permet au logiciel de vous indiquer quels sont les articles
non livrés à vos clients après expiration du délai prévu.
La date de commande est affichée dans une couleur différente (initialement
le rouge) de celle des autres champs, dans la liste, pour tous les articles
concernés.
Qté L
Quantité livré à votre client.
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.
Le contenu de ce champs est calculé lorsque vous validez avec la touche F8
l'option nommée Livraison. Lorsque vous cliquez sur Livraison, le logiciel
calcule le nombre de sorties d'articles enregistrées pour le bon de livraison
courant, puis affiche un tableau dans lequel vous voyez, pour chaque article
du b.l., la quantité commandée par votre client, la quantité livrée, la date
et l'heure courantes. Vous pouvez alors entrer les éventuels compléments
livrés, au fur et à mesure de leur livraison, en temps réel ou en différé.
Après validation, le logiciel génère les fiches de sorties correspondantes.
Navigation devant la fiche élément de B.L.
Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.
Pour chercher un élément de B.L.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>
devant la liste) et trouver instantanément un élément de B.L.
si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)
Pour ajouter un nouvel élément de B.L.
Pour modifier la fiche de l'élément de B.L. en cours.
Pour supprimer la fiche de l'élément de B.L. en cours.
Le bon de livraison entier sera supprimé si vous supprimez son premier élément.
NOTE : La suppression de tout ou partie d'un bon de livraison
ne supprime pas les sorties éventuellement générées lors
de la LIVRAISON d'articles indiqués sur ce B.L., mais supprime
le numéro du B.L. indiqué dans les fiches de ces sorties.
Si vous voulez aussi supprimer les sorties liées, appuyez
sur LIVRAISON puis supprimez la (ou les) livraison
concernée, avant de supprimer le B.L.
Pour passer sur la fiche de l'élément de B.L. précédent.
La fiche précédente dépend de l'index actif.
Pour passer sur la fiche de l'élément de B.L. suivant.
La fiche suivante dépend de l'index actif.
Cette touche permet d'AJOUTER UN SUPPLEMENT dans le B.L. en cours.
Le logiciel vous demande d'introduire la REFERENCE et les renseignements
qui suivent la référence.
Cette touche permet de modifier uniquement le délai maximal
de livraison prévu pour l'élément de commande courant.
Cette option permet de consulter ou modifier la liste des articles
commandés par votre client et livrés à celui-ci. Vous pouvez enregistrer
les sorties pour tout ou partie du bon de livraison selon si vous avez
ou non livré votre client en une seule fois.
Voir également dans ce chapitre l'option SORTIES.
Cette touche permet de récupérer, dans le bon de livraison
courant ou dans un nouveau bon de livraison, le contenu :
- d'un article
- d'un assemblage (version intégrale nécessaire)
- d'une sortie d'article
- d'un bon de commande
- d'un autre bon de livraison
et si votre configuration contient le logiciel Facturation,
- d'une commande client
- d'un devis
Pour connaître le poids total du bon de livraison courant.
Cette touche permet d'imprimer le BON DE LIVRAISON en cours
sans passer par la fonction d'impression des B.L.
Cette option permet de consulter ou imprimer le contenu
de l'assemblage enregistré dans l'élément de B.L. courant.
Cette touche donne accès à la gestion des clients. La liste
des clients apparait à l'écran avec la barre de sélection placée
sur le client indiqué dans le bon de livraison en cours.
Voir également : GESTION DES CLIENTS.
Voir GESTION DES ARTICLES.
Cette touche donne accès à la gestion des références
de facturation. La liste des références apparait à l'écran
avec la barre de sélection placée sur la référence indiquée
dans l'élément de bon de livraison en cours.
Voir également : GESTION DES REFERENCES DE FACTURATION.
Cette option donne accès à la saisie manuelle des sorties
enregistrées sur le bon de livraison courant.
Voir également : LIVRAISON.
Voir également : SAISIE DES SORTIES D'ARTICLES.