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COURSE ICIM

GESTION DES FOURNISSEURS


Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des fournisseurs.
La liste des fournisseurs apparait à l'écran.


Navigation devant la liste

Sortie - ICIM COURSE Pour quitter la base Fournisseurs.

Index - ICIM COURSE Pour changer l'ordre de tri à l'écran.
La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :
A - CODE FOURNISSEUR
B - NOM
C - VILLE + NOM
D - RUBRIQUE + NOM
E - SOUS-RUBRIQUE + CODE FOURNISSEUR
F - DATE M.A.J. + HEURE
G - COURRIEL + CODE FOURNISSEUR
L'appui sur une touche de A à G active immédiatement
l'index correspondant et réaffiche la liste.

Cherche - ICIM COURSE Pour chercher un fournisseur.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>)
et trouver instantanément un fournisseur si vous connaissez
l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.
Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Ajout - ICIM COURSE Pour ajouter un nouveau fournisseur.

Modif - ICIM COURSE Pour modifier la présente page de la fiche du fournisseur en cours.

Supprime - ICIM COURSE Pour supprimer la fiche du fournisseur en cours.

Fiche - ICIM COURSE La fiche du fournisseur en cours apparait à l'écran. Voir plus loin
le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche fournisseur ».

Préc - ICIM COURSE Pour passer sur la ligne du fournisseur précédent.
La ligne précédente dépend de l'index actif.

Suiv - ICIM COURSE Pour passer sur la ligne du fournisseur suivant.
La ligne suivante dépend de l'index actif.

Page préc - ICIM COURSE Pour passer à la page précédente dans la liste.

Page suiv - ICIM COURSE Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre - ICIM COURSE Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <F>) sert à filtrer les fiches contenues
dans la base fournisseurs de façon à ne voir à l'écran que
les fiches répondant à une condition définie par vous-même.
Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

Compteur - ICIM COURSE Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <C>) sert à compter :
- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif
si vous avez filtré la base auparavant.
Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

Analyse - ICIM COURSE Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <A>) sert à analyser la base
fournisseurs sous forme de liste, et sous forme graphique
si au moins un champs cumulable est présent dans la liste.
Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

Statistiques - ICIM COURSE Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <S>) sert à consulter
des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total,
la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs.
Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.


Fiche fournisseur - page 1

Fiche fournisseur - page 1 - ICIM COURSE

Description des champs - page 1

Code fournisseur
Abrégé du nom ou autre, sans accentuation ni apostrophes (F2 guide fournisseurs).
Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouveau fournisseur.
Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.

Nom
Entrez le nom (ou raison sociale) de ce fournisseur (F2 = guide fournisseurs).

P.D.G. ou Gérant
Entrez le nom du responsable principal de cette société.

Numéro SIRET

Téléphone 1
F2 = guide.

Téléphone 2
F2 = guide.

Télécopie

Nom ou service

Voie
Entrez le numéro suivi de la voie puis du nom de voie.

Lieu
Exemples: Z.I., Bâtiment, Escalier, Porte Nø , B.P..

CP
Code Postal (F2 = guide codes postaux).

Ville
F2 = guide codes postaux.

Pays
Nom du pays dans lequel est située l'adresse de ce fournisseur (F2 = guide Pays).
Si le pays indiqué n'est pas enregistré dans la base PAYS,
le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau PAYS.

Courriel
Adresse électronique du fournisseur courant (F2 = guide).
Si ce champs est renseigné, vous pouvez envoyer par courriel les documents destinés
à vos fournisseurs dans un fichier au format .pdf généré par une imprimante virtuelle
PDF. Le simple fait d'imprimer un document peut ainsi provoquer plusieurs opérations
automatiques :

- Génération d'un fichier .pdf au lieu d'un document imprimé.
- Génération d'un message électronique prêt à être envoyé.
- Mise en pièce jointe du document généré.

Voir aussi : Boites à lettres, Courriels à envoyer, Répertoire PDF, Fiche imprimante.

Délai de livraison
Délai de livraison habituel de ce fournisseur.
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.
La valeur que vous indiquez dans ce champs correspond au délai de réception
qui vous sera proposé par défaut lors de la saisie des nouveaux bons
de commande pour ce fournisseur. Ce délai, ajouté à la date de commande,
permet au logiciel de faire apparaitre les articles qui devraient être
déjà livrés aujourd'hui mais ne le sont pas.

Voir également : BONS DE COMMANDE, DELAI.

Début contrat
Date de début de la mission si fournisseur employé pour une durée limitée (F2 = guide).

Fin contrat
Date de fin de contrat si fournisseur employé jusqu'à une date limite (F2 = guide).

Mode de paiement
C = Chèque, E = Espèce, S = Sécurisé (CB), T = Traite, V = Virement.

Délai
Délai de règlement à compter de la date de facturation (ou fin de mois si > 15).

Compte Nø
Les numéros des comptes fournisseurs commencent par 401 (F2 = guide).
Si le compte nø indiqué n'est pas enregistré dans la base COMPTES,
le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau COMPTE.
Ce champs est présent dans la fiche fournisseur si votre configuration
contient le module COMPTABILITE.

Code succursale
Code de la succursale concernée par ce fournisseur (F2 = guide succursales).
L'existence de ce champs à pour but d'imprimer les courriers et documents
destinés à vos fournisseurs avec l'enseigne commerciale de la succursale plutôt
que celle de la 'maison mère'. Ce champs détermine l'en-tête qui sera utilisé
pour tous les documents et courriers imprimés pour le fournisseur en cours.

T.V.A. Nø I.C.
Numéro Intra Communautaire de votre fourniseur, si son entreprise est en Europe.
Ce numéro est imprimé sur vos bons de commandes lorsqu'il est indiqué
dans la fiche fournisseur.

Code TVA par défaut
Code de TVA habituel avec ce fournisseur : 0, 1, 2 (F2 = guide TVA).
Ce champs permet au logiciel de proposer par défaut un code de TVA,
variable selon le fournisseur, lors de la saisie de toute fiche contenant
un code de TVA et un code fournisseur.

Exemple : votre fournisseur est situé dans un autre pays et vous
ne lui réglez pas la TVA. Indiquez le code 0, qui sera alors choisi
automatiquement chaque fois que vous enregistrerez de nouveaux éléments
dans vos bons de commandes destinés à ce fournisseur.

Cas spécial avec le Stock : le code TVA indiqué dans la fiche fournisseur
est prioritaire par rapport au code TVA indiqué dans la fiche
Article (ou Assemblage, ou Entrée d'article) si ce code est 0
(sans TVA), sinon le code TVA de l'article est proposé par défaut.

Date M.A.J.
Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date
de la dernière mise à jour de la fiche fournisseur en cours.

Heure
Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure
de la dernière mise à jour de la fiche fournisseur en cours.


Fiche fournisseur - page 2

Fiche fournisseur - page 2 - ICIM COURSE

Description des champs - page 2

Référence client
Votre code client chez ce fournisseur sera imprimé sur vos bons de commandes.

Rubrique
Entrez le numéro de la rubrique professionnelle concernée (F2 = guide rubriques).
Si la rubrique indiquée n'est pas enregistrée dans la base RUBRIQUES PROFESSIONNELLES,
le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle RUBRIQUE PROFESSIONNELLE.

Sous-rubrique
Sous rubrique au choix (ne sera pas enregistrée dans la base Rubriques) (F2 = guide).

Expéditions par courriel
Si Oui, permet d'envoyer vos courriers à votre fournisseur par courriel.
Ce champs est utile si vous utilisez une version enregistrée pour Windows de
ce logiciel ICIM. Il sert à indiquer au logiciel quels sont les fournisseurs
qui acceptent de recevoir vos courriers directement par courriel.
Le logiciel en tiendra compte lorsque vous imprimerez les dits documents
avec une imprimante virtuelle type PDF.

Voir également la fiche IMPRIMANTE.

Remarques
Entrez ici des informations complémentaires concernant le fournisseur en cours.
Utilisez depuis ce champs le guide des Codes d'impression (touche F5) pour insérer
du texte avec différentes fontes de caractères et tailles, et pour insérer des images.
A l'intérieur du guide, la touche F1 donne accès à toute explication concernant
le fontionnement du guide et des codes d'impression.


Navigation devant la fiche fournisseur

Sortie - ICIM COURSE Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Cherche - ICIM COURSE Pour chercher un fournisseur.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>
devant la liste) et trouver instantanément un fournisseur
si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Ajout - ICIM COURSE Pour ajouter un nouveau fournisseur.

Modif - ICIM COURSE Pour modifier la présente page de la fiche du fournisseur en cours.

Supprime - ICIM COURSE Pour supprimer la fiche du fournisseur en cours.

Préc - ICIM COURSE Pour passer sur la fiche du fournisseur précédent.
La fiche précédente dépend de l'index actif.

Suiv - ICIM COURSE Pour passer sur la fiche du fournisseur suivant.
La fiche suivante dépend de l'index actif.

Duplique - ICIM COURSE Pour DUPLIQUER la fiche du fournisseur en cours.

Envois - ICIM COURSE Cette touche donne accès à la gestion des envois expédiés au fournisseur
en cours. La liste des envois apparait à l'écran avec la barre
de sélection placée sur le premier envoi concerné.
Voir également : GESTION DES ENVOIS AUX FOURNISSEURS.

Courriel - ICIM COURSE Cette option sert à envoyer un courriel destiné à un ou plusieurs
fournisseurs. Les courriels sont placés dans la base des COURRIELS
A ENVOYER. Depuis cette base, tous les courriels en attente sont
envoyés groupés au moment que vous choisissez.
Voir également : COURRIELS A ENVOYER, COURRIELS ENVOYES.

Courriels à envoyer - ICIM COURSE Cette option donne accès à la gestion des courriels prêts à être
envoyés au fournisseur en cours.
Voir également : GESTION DES COURRIELS À ENVOYER.

Courriels envoyés - ICIM COURSE Cette option donne accès à la gestion des courriels
envoyés au fournisseur en cours.
Voir également : GESTION DES COURRIELS ENVOYÉS.

Courrier - ICIM COURSE Cette option permet d'imprimer du courrier en série pour vos fournisseurs.
Le logiciel vous invite à choisir un modèle de lettre et l'imprime
pour tous les fournisseurs concernés.

Pour choisir les destinataires une fenêtre de sélection vous propose :

1 - Le fournisseur courant
2 - Tous les fournisseurs
3 - Fournisseurs filtrés
4 - Fournisseurs non filtrés

Les choix 3 et 4 sont proposés lorsqu'un filtre est actif.
Voir également : FILTRAGE.

Téléphoner - ICIM COURSE Cette touche permet d'afficher le numéro de téléphone présent
dans le champs TELEPHONE de la fiche fournisseur courante.
Après appui sur <Entrée>, le logiciel tente de composer
le numéro à l'aide de votre modem.

Route - ICIM COURSE Cette option permet d'afficher la carte correspondante au trajet
entre l'adresse de votre entreprise et l'adresse du fournisseur courant.

Voir aussi : Paramétrage, Fournisseur pour cartes routières.

Page préc - ICIM COURSE Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

Page suiv - ICIM COURSE Pour afficher la page suivante de la fiche en cours.
Chaque fiche fournisseur contient 2 pages.
Extrait du manuel de référence du logiciel COURSE © copyright 1993-2019 I.C.I.M.
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