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FACTURATION ICIM

GESTION DES AVOIRS


Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des avoirs.
La liste des avoirs apparait à l'écran.


Navigation devant la liste

Sortie - ICIM FACTURATION Pour quitter la base Avoirs.

Index - ICIM FACTURATION Pour changer l'ordre de tri à l'écran.
La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :
A - CODE CLIENT
B - FACTURE SOURCE DE L'AVOIR
C - AVOIR OU FACTURE Nø
D - DÉSIGNATION
L'appui sur une touche de A à D active immédiatement
l'index correspondant et réaffiche la liste.

Cherche - ICIM FACTURATION Pour chercher un avoir.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>)
et trouver instantanément un avoir si vous connaissez
l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.
Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Ajout - ICIM FACTURATION Pour ajouter un nouvel avoir.

Modif - ICIM FACTURATION Pour modifier la fiche de l'avoir en cours.

Supprime - ICIM FACTURATION Pour supprimer la fiche de l'avoir en cours.

Fiche - ICIM FACTURATION La fiche de l'avoir en cours apparait à l'écran. Voir plus loin
le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche avoir ».

Préc - ICIM FACTURATION Pour passer sur la ligne de l'avoir précédent.
La ligne précédente dépend de l'index actif.

Suiv - ICIM FACTURATION Pour passer sur la ligne de l'avoir suivant.
La ligne suivante dépend de l'index actif.

Page préc - ICIM FACTURATION Pour passer à la page précédente dans la liste.

Page suiv - ICIM FACTURATION Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre - ICIM FACTURATION Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <F>) sert à filtrer les fiches contenues
dans la base avoirs de façon à ne voir à l'écran que
les fiches répondant à une condition définie par vous-même.
Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

Compteur - ICIM FACTURATION Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <C>) sert à compter :
- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif
si vous avez filtré la base auparavant.
Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

Analyse - ICIM FACTURATION Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <A>) sert à analyser la base
avoirs sous forme de liste, et sous forme graphique
si au moins un champs cumulable est présent dans la liste.
Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

Statistiques - ICIM FACTURATION Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <S>) sert à consulter
des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total,
la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs.
Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.


Fiche avoir

Fiche avoir - ICIM FACTURATION

Description des champs

Code client
Code du client concerné par cet avoir (F2 = guide clients).
Si le code client indiqué n'est pas enregistré dans la base CLIENTS,
le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau CLIENT.

Date
Date de l'avoir (F2 = guide).

Prix de vente HT
Entrez le prix de vente total Hors-Taxes des ventes concernées (F2 = calculette).
Ce champs contient des montants.
Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

Prix d'achat HT
Facultatif : prix d'achat total Hors-Taxes des ventes concernées (F2 = calculette).
Ce champs contient des montants.
Cette information est nécessaire si vous voulez qu'elle soit prise
en compte lors de l'impression des TAUX DE MARGE et TAUX DE MARQUE.

Code TVA
Code TVA des produits ou services facturés en trop (0, 1 ou 2) (F2 = guide).

Désignation
Description de l'objet de cet avoir, pour votre client.

Avoir ou Facture Nø
Numéro de l'avoir ou numéro de la facture sur laquelle est déduit cet avoir.
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Si ce numéro est celui d'une facture, le logiciel a créé l'avoir lors
de l'impression de cette facture, en indiquant sur la facture qu'il y avait
un avoir sur la "facture Nø...".
Explication : votre client a bénéficié d'un avoir pour avoir réglé une facture
dans le délai qui lui était accordé. Cet avoir a été déduit dans la facture
dont le numéro est indiqué ici.

Voir aussi : FICHE CLIENT, REMISE REGLEMENT DANS DELAI.

Facture source de l'avoir
Facture ayant entrainé un avoir pour règlement dans le délai imparti.
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Si le champs précédent nommé AVOIR OU FACTURE Nø correspond au numéro d'une
facture, le présent champs contient le numéro de la facture sur laquelle
le logiciel s'est basé pour calculer et générer l'avoir courant.

Si les deux champs contiennent le même numéro,
le champs AVOIR OU FACTURE Nø contient le numéro d'un avoir.

Voir aussi : SAISIE DES REGLEMENTS.


Navigation devant la fiche avoir

Sortie - ICIM FACTURATION Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Cherche - ICIM FACTURATION Pour chercher un avoir.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>
devant la liste) et trouver instantanément un avoir
si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Ajout - ICIM FACTURATION Pour ajouter un nouvel avoir.

Modif - ICIM FACTURATION Pour modifier la fiche de l'avoir en cours.

Supprime - ICIM FACTURATION Pour supprimer la fiche de l'avoir en cours.

Préc - ICIM FACTURATION Pour passer sur la fiche de l'avoir précédent.
La fiche précédente dépend de l'index actif.

Suiv - ICIM FACTURATION Pour passer sur la fiche de l'avoir suivant.
La fiche suivante dépend de l'index actif.

Duplique - ICIM FACTURATION Pour DUPLIQUER la fiche de l'avoir en cours.

Imprime Avoir - ICIM FACTURATION

Règlements de factures - ICIM FACTURATION Voir SAISIE DES RÔGLEMENTS DE FACTURES.
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