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FACTURATION ICIM

IMPRESSION RELANCES PAR CLIENT


Cette fonction permet d'imprimer une lettre de rappel (ou lettre de relance)
que vous désirez expédier à un client en retard de règlement.

Le logiciel vous demande la DATE D'IMPRESSION, en vous proposant par défaut
la date du jour. Toutes les factures dont la date de facturation
est antérieure à cette date et dont la date d'échéance est dépassée à cette
date seront prises en compte, pour le client concerné.

NOTE : la date d'échéance est calculée par le logiciel.
Cette date dépend de la date de facturation et du client :
pour chaque client vous pouvez définir un délai de réglement,
dans la fiche client. Si cela n'est pas fait, la date d'échéance
sera la DATE DE FACTURATION + 8 JOURS.


Après validation de la date d'impression, le logiciel vous demande
le CODE CLIENT. Après validation du code client, l'existence de la fiche
de ce client est vérifiée, ainsi que l'existence de factures concernées.

Après validation du code client, le logiciel sélectionne les factures
concernées, puis un masque d'affichage apparait à l'écran.

La suite du déroulement de cette fonction est identique à celle
de la fonction de relance de tous les clients.
Voir également : RELANCES TOUS CLIENTS.
Extrait du manuel de référence du logiciel FACTURATION © copyright 1993-2019 I.C.I.M.
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